Pour les RdGs
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Si vous n’arrivez pas à faire ce qui est décrit, c’est probablement parce que vous n’avez pas les droits de Référent de Groupe sur le site, dans ce cas signalez-le à socleo@lescortos.org pour mise à jour.
De même, si les personnes RdG changent, ou si votre groupe change de nom, ou si des membres changent de groupe, signalez le.
--- RAPPELS HABITUELS POUR LIVRAISON ---
Édition des Bons de Livraisons de votre groupe:
Vous pouvez donc exporter depuis Socleo la liasse pour votre groupe avec la commande par membre afin d'avoir la répartition et la somme à payer par chacune et chacun (vous pouvez l'extraire en tableur d'ailleurs). Pour rappel cette manipulation est décrite dans la section Édition des bons de commandes de son Groupe.
Le Bon de Livraison total pour votre groupe vous sera transmis par votre/vos Responsables de Lieux (mais vous pouvez aussi l'éditer vous-même).
Fonctionnement livraison et post-livraison:
- Il y aura une facture pour l'ensemble du groupe.
- La facture est établie à partir du Bon de Livraison de votre groupe - corrigé si nécessaire en fonction des produits effectivement livrés - une fois votre répartition confirmée par les Responsables de votre Lieu.
- Vous avez donc signé l'exemplaire du BL de votre RdL pour attester des quantités livrées à votre groupe.
- Au cas où il y aurait des problèmes non détectés lors de la livraison sur certains produits, vous pourrez encore en faire part à vos RdLs avant le samedi suivant la livraison. La nouvelle adresse mail des RdLs est : sud@lescortos.org OU nord@lescortos.org OU pantin@lescortos.org OU magny@lescortos.org
- Le pôle Socleo clôturera ensuite les commandes pour facturation après confirmation des RdLs.
En cas de facturation de groupe :
- La facture du groupe arrivera par mail deux semaines après la livraison, avec objet "Facture de votre groupe". Par défaut la facture est envoyée à chaque référent·e du groupe. Si vous voulez modifier la personne qui reçoit la facture, il suffit de changer la liste d'adresses mail dans le champ "adresse mail secondaire" du compte GROUPE Nom_De_Votre_Groupe (deux adresses mails différentes doivent être séparées d'un point-virgule ; ).
- Le/la référent·e de Groupe rassemble les paiements de ses membres et paie la facture du groupe en mettant le numéro de facture dans l'intitulé du virement. Si vous êtes plusieurs référent·e·s, à vous de vous organiser pour savoir qui gère les paiements.
En cas de facturation individuelle :
- La facture de chaque membre arrivera par mail à chacun·e le lundi après la livraison, avec objet "Facture individuelle".- La personne paie ensuite la facture du groupe en mettant le numéro de facture dans l'intitulé du virement.